Overzicht begrotingswijzigingen

Onderstaand overzicht geeft de toe- of afname per kostenplaats (product) aan en dus de wijzigingen ten opzichte van de primaire begroting. Het overzicht is gesplitst naar de lasten en baten.

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving		Primaire begroting 2020		Technische wijzigingen		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage
6010000	Gemeenteraad en commissies	577	N		V	0	V	577	N
6010100	Rechtskundige hulp/advies	54	N		V	0	V	54	N
6010900	Algemene reserve	570	N		V	0	V	570	N
6010901	Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen	573	N		V	0	V	573	N
6010902	Reserve gebouwen basisonderwijs	180	N		V	0	V	180	N
6010905	Reserve grondexploitatie	205	N		V	0	V	205	N
6010909	Reserve aankoop kunstvoorwerpen	28	N		V	0	V	28	N
6010911	Reserve investeringen maats. nut	2.993	N	3.338	N	0	V	6.331	N
6010913	Reserve egalisatie rioolrecht	395	N		V	117	V	278	N
6010917	Reserve maatschappelijk nut	780	N	58	N	0	V	838	N
6010922	Reserve wegenonderhoud	1.757	N		V	0	V	1.757	N
6010923	Reserve groenonderhoud	560	N		V	0	V	560	N
6010924	Reserve onderhoud buitenruimte	973	N		V	0	V	973	N
6010925	Reserve dorpshuizen	40	N		V	0	V	40	N
6010926	Reserve buitensportaccommodaties	484	N		V	0	V	484	N
6010928	Reserve reddingsbrigade	81	N		V	0	V	81	N
6010929	Reserve BYOD	262	N		V	0	V	262	N
6011000	Burgemeester en wethouders	964	N		V	0	V	964	N
6011100	Griffie	343	N		V	0	V	343	N
6011150	Rekenkamer cie.	47	N		V	0	V	47	N
6012000	Lijkschouwing	48	N		V	0	V	48	N
6012005	Handhaving & bestuursmaatregelen	308	N		V	0	V	308	N
6020600	Benchmarken	15	N		V	0	V	15	N
6020650	Identiteitsdocumenten en rijbewijzen	240	N		V	130	V	110	N
6020700	Basis registratie personen en burgelijke	57	N		V	4	V	54	N
6020750	Overige balieproducten (materialen)	35	N		V	0	V	35	N
6020800	Verkiezingen	74	N		V	0	V	74	N
6020850	Verminderen regeldruk/lean	3	N		V	0	V	3	N
6030090	Woningen & garages	267	N		V	0	V	267	N
6030100	Beheer gronden	708	N		V	10	N	719	N
6030200	Beheer vastgoed woningexploitatie	43	N		V	0	V	43	N
6030205	Beheer vastgoed Halerweg	84	N	79	N	72	V	91	N
6040000	Afdeling Financiën & Control	7	N	3.408	N	75	V	3.340	N
6040010	Directie	28.402	N	27.753	V	0	V	649	N
6040015	Verzekeringen	358	N		V	130	N	488	N
6040020	Overige salariskosten	78	N	6	N	0	V	83	N
6040025	Betalingsverkeer/invordering	27	N		V	0	V	27	N
6040030	Communicatie	67	N		V	0	V	67	N
6040035	Accountantskosten	75	N		V	0	V	75	N
6040040	Organisatieontwikkeling	145	N		V	0	V	145	N
6040045	Opleidingen	520	N		V	0	V	520	N
6040046	Representatie	63	N		V	0	V	63	N
6040050	Ondernemingsraad	23	N		V	0	V	23	N
6040055	Div betaalde belastingen en heffingen	631	N	8	V	0	V	623	N
6040060	Personeelsvereniging	14	N		V	0	V	14	N
6040070	Bedrijfsgezondheidszorg	73	N		V	0	V	73	N
6040080	Werving & selectie	63	N		V	0	V	63	N
6040090	Huisvesting gemeente algemeen	524	N		V	15	V	509	N
6040100	Afdeling openbaar gebied algemeen	0	V	5.434	N	0	V	5.434	N
6040110	Bedrijfskleding	18	N		V	0	V	18	N
6040120	Gereedschappen	36	N		V	0	V	36	N
6040130	Dienstauto's	259	N		V	8	N	267	N
6040200	Research Data Center	90	N		V	0	V	90	N
6040300	Afdeling Organisatieontwikkeling	0	V	2.498	N	0	V	2.498	N
6040400	Afdeling Samenleving	7	N	7.344	N	0	V	7.351	N
6040500	Beheer & ontwikkeling ICT	4.001	N	995	V	20	N	3.026	N
6040505	GEO	0	V	130	N	60	N	190	N
6040510	Projectkosten ICT	0	V		V	57	N	57	N
6040525	Dienstverlening salaris	0	V	95	N	0	V	95	N
6040550	Afdeling dienstverlening algemeen	33	N	4.737	N	0	V	4.771	N
6040600	Facilitaire dienstverlening	843	N	210	V	0	V	633	N
6040650	Regionaal archief	0	V	209	N	0	V	209	N
6040700	Afdeling Ruimte algemeen	10	N	5.953	N	0	V	5.963	N
6040800	Burger & overheidsparticipatie	45	N		V	0	V	45	N
6050100	Treasury	1.725	N		V	100	V	1.625	N
6061100	Opleggen aanslagen	38	N		V	0	V	38	N
6061200	Invordering	21	N		V	0	V	21	N
6062100	WOZ	100	N	65	V	0	V	35	N
6080000	Overige baten en lasten	38	N		V	155	N	193	N
6080100	Onvoorzien	182	V	200	N	0	V	18	N
6110000	Rampenbestrijding	120	N		V	0	V	120	N
6110010	Bluswatervoorzieningen	1	N		V	0	V	1	N
6110020	Veiligheidsregio	3.430	N	8	N	0	V	3.439	N
6110090	Huisvesting brandweer	130	N		V	0	V	130	N
6120000	Veiligheidsbeleid	228	N		V	57	V	171	N
6120010	Strandveiligheid	380	N		V	0	V	380	N
6120020	Project intergale veiligheid	43	N		V	0	V	43	N
6120090	Huisvesting reddingsbrigades	29	N		V	0	V	29	N
6210000	Dagelijks onderhoud wegenbeheer	4.453	N	477	V	425	V	3.550	N
6210010	Dagelijks onderhoud kunstwerken	99	N	199	N	39	N	337	N
6210020	Straatmeubilair	102	N	91	N	59	N	251	N
6210025	Bebording	0	V	28	N	0	V	28	N
6210035	Bebording recreatieve routes	0	V	39	N	0	V	39	N
6210100	Openbare verlichting	901	N	335	V	118	V	448	N
6210200	Straatreiniging	401	N	42	N	0	V	443	N
6210210	Gladheidsbestrijding	0	V	175	N	0	V	175	N
6230000	Recreatiehaven	39	N		V	0	V	39	N
6230090	Huisvesting recreatiehaven	14	N		V	0	V	14	N
6240000	Beheer waterwegen	266	N		V	1	V	265	N
6240005	Binnenhavens	70	N		V	0	V	70	N
6241000	Kust	8	N		V	0	V	8	N
6310000	Markten	7	N		V	0	V	7	N
6312000	Regionale samenwerking	161	N		V	9	N	170	N
6312005	Economische ontwikkeling	65	N		V	140	N	205	N
6312010	Ondernemersloket	136	N		V	15	N	151	N
6331000	Markt exploitatie	11	N		V	0	V	11	N
6340010	Forensenbelasting	20	N		V	0	V	20	N
6340020	Toeristenbelasting	20	N		V	0	V	20	N
6340090	Openbare toiletten	15	N		V	0	V	15	N
6410000	Huisvesting gymnastiekonderwijs	254	N		V	0	V	254	N
6420000	Voorziening in onderwijshuisvesting	2.475	N	65	N	267	V	2.273	N
6420020	Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz	140	N		V	0	V	140	N
6420090	Huisvesting onderwijs	41	N		V	0	V	41	N
6430000	RMC (stimuleren schooldeelname)	115	N		V	0	V	115	N
6430010	Leerlingenvervoer	564	N		V	0	V	564	N
6430020	Voor en vroegschoolse educatie	139	N		V	125	N	264	N
6430030	Lokaal onderwijsbeleid	47	N		V	0	V	47	N
6430040	Beweginsonderwijs	266	N		V	0	V	266	N
6430050	Gelukslessen	10	N		V	0	V	10	N
6430060	Muziekonderwijs	170	N		V	0	V	170	N
6510010	Sportstimulering	312	N		V	0	V	312	N
6510020	Activiteitensubsidie sport	187	N		V	0	V	187	N
6510030	Topsportbeleid	90	N		V	0	V	90	N
6520000	Zwembaden	844	N		V	0	V	844	N
6520010	Sporthallen en sportlokalen	867	N		V	0	V	867	N
6520020	Onderhoud sportterreinen (niet groen)	170	N		V	0	V	170	N
6520030	Beheer en onderhoud sporttereinen groen	525	N		V	495	N	1.020	N
6520090	Huisvesting sportaccommodaties	62	N		V	0	V	62	N
6530060	Kunst en cultuur adviesraad	8	N		V	0	V	8	N
6530065	Kunstwerken	20	N		V	0	V	20	N
6530070	Activiteitensubsidie kunst en cultuur	114	N		V	100	N	214	N
6530075	Museumbeleid	91	N		V	0	V	91	N
6530080	Cultuur op school	55	N	10	V	0	V	45	N
6530090	Huisvesting sociaal cultureel	423	N		V	0	V	423	N
6541000	Cultuurhistorie monumenten & archeologie	205	N		V	0	V	205	N
6560000	Onderhoud groen/parken en plantsoenen	1	N		V	0	V	1	N
6560005	Materieel groen/parken en plantsoenen	0	V	20	N	0	V	20	N
6560050	Bibliotheken	659	N		V	16	N	675	N
6560060	Schagen FM	87	N		V	0	V	87	N
6560113	Toegang strandslagen	0	V		V	50	N	50	N
6570000	Toerisme & verblijfsrecreatie	149	N		V	0	V	149	N
6570010	Geluksplekken toebehoren	15	N		V	0	V	15	N
6570020	Strand exploitatie	1	N		V	0	V	1	N
6570050	Bomen	329	N	80	N	0	V	409	N
6570060	Beheer groen	3.956	N	1.658	V	110	N	2.407	N
6570070	Burgerparticipatie	100	N		V	0	V	100	N
6570080	Kermis en evenementen	80	N		V	15	V	66	N
6570090	Strandonderhoud	61	N		V	7	V	55	N
6570100	Strandreiniging	145	N		V	2	N	147	N
6570110	Speeltoestellen	196	N		V	55	N	252	N
6570120	Dierenparken	3	N		V	0	V	3	N
6610000	Voorzieningen ouderenwerk	274	N		V	0	V	274	N
6610010	Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen	275	N		V	15	V	260	N
6610020	Maatschappelijk werk en sociaal raadsled	239	N		V	0	V	239	N
6610025	Lokaal vervoersnetwerk	42	N		V	0	V	42	N
6610030	Sociaal cultureel werk en vrijwilligerso	422	N		V	0	V	422	N
6610040	Uitvoering vluchtelingenbeleid	169	N		V	0	V	169	N
6610050	Peuteropvang	119	N		V	43	N	162	N
6610060	Sociaal medische indicatie	58	N		V	0	V	58	N
6610070	Toezicht en handhaving peuteropvang	61	N		V	0	V	61	N
6610090	Huisvesting peuteropvang	73	N		V	0	V	73	N
6630000	Bijstandsverlening Wet BUIG	7.222	N		V	0	V	7.222	N
6630010	Bijstandsverlening BBZ	141	N		V	0	V	141	N
6630015	Tijd.overbruggingsreg.zelfst. ond (TOZO)	0	V		V	6.481	N	6.481	N
6630020	Bijzondere bijstand	722	N		V	0	V	722	N
6630030	Geluksbudget	80	N		V	0	V	80	N
6630060	Overig mnima, Noodfonds en voedselbank	12	N		V	0	V	12	N
6630065	Kwijtschelding afvalstoffenheffing	180	N		V	0	V	180	N
6630066	Kwijtschelding rioolrechten	99	N		V	0	V	99	N
6630067	Kwijtschelding OZB	0	V		V	104	N	104	N
6630070	Kindpakket	128	N		V	0	V	128	N
6640000	WSW	5.467	N		V	0	V	5.467	N
6650000	Reïntegratie en participatie P-wet	480	N		V	0	V	480	N
6650020	Cliëntenraad	15	N		V	0	V	15	N
6660000	Hulpmiddelen WMO	735	N		V	4	N	739	N
6660010	Vervoersvoorzienignen	215	N		V	0	V	215	N
6660020	Woningaanpassingen WMO	450	N		V	0	V	450	N
6670000	Schulddienstverlening	144	N		V	0	V	144	N
6671000	Producten voor het voeren v/e huishouden	2.717	N		V	12	N	2.730	N
6671010	Bijzondere ziektekosten	400	N		V	0	V	400	N
6671020	Mantelzorg en respijtzorg	234	N		V	0	V	234	N
6671040	Voorzieningen cliëntondersteuning	295	N		V	0	V	295	N
6671050	Voorzieningen OGGZ	222	N		V	41	N	263	N
6671060	Wmo adviesraad	10	N		V	0	V	10	N
6671080	Activiteitensubsidie zorg en welzijn	174	N		V	0	V	174	N
6672000	Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp	8.073	N	272	V	41	N	7.843	N
6672010	JGZ maatwerk	93	N		V	0	V	93	N
6672015	Jeugdgezondheidszorg	743	N		V	0	V	743	N
6672020	Klanttevredenheidsonderzoeken SD	15	N		V	0	V	15	N
6672026	Dorpsraden/wijkpanel	93	N		V	0	V	93	N
6672030	Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl	3.126	N	146	V	14	N	2.993	N
6682000	Jongerenwerk wijkteams	15	N		V	0	V	15	N
6682010	Schoolmaatschappelijk werk PO, VO en MBO	75	N		V	0	V	75	N
6682020	Voorzieningen opvoedingsondersteuning	76	N	21	N	0	V	97	N
6682040	Gedwongen kader	725	N		V	16	N	741	N
6682050	Veilig thuis	346	N		V	76	N	423	N
6711000	Ambulancevervoer	3	N		V	0	V	3	N
6714000	Gezondheidszorg	1.002	N		V	41	V	961	N
6714010	AED's	50	N	11	V	12	V	27	N
6714020	Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb	250	N		V	0	V	250	N
6722000	Riolering	1.913	N		V	7	V	1.906	N
6722005	Klein onderhoud riolering (adhoc)	169	N		V	0	V	169	N
6722010	Riool pompen en gemalen	178	N		V	60	N	238	N
6722011	Persleidingen	8	N		V	0	V	8	N
6722015	Persleidingen (adhoc)	8	N		V	0	V	8	N
6722020	Riool huisaansluitingen	124	N		V	0	V	124	N
6722040	Kolken reinigen en inspecteren	60	N		V	0	V	60	N
6722050	Pompen en gemalen adhoc	0	V		V	35	N	35	N
6722060	IBA's/drainage	0	V		V	7	N	7	N
6722070	Onderzoek en monitoring riolering	23	N		V	0	V	23	N
6722085	Samenwerking Noordkop	125	N		V	0	V	125	N
6722090	Grondwatervoorzieningen	2	N		V	0	V	2	N
6730000	Afvalverwijdering	5.215	N		V	482	N	5.697	N
6730010	Onderhoudskosten afvalverwijdering	59	N		V	0	V	59	N
6740000	Milieu taken	1.079	N		V	0	V	1.079	N
6740005	Klimaat	66	N		V	357	N	422	N
6740010	Ongediertebestrijding	2	N		V	0	V	2	N
6750000	Beheer en onderhoud begraafplaatsen	162	N		V	0	V	162	N
6750090	Huisvesting begraafplaatsen	57	N		V	0	N	57	N
6810200	Kaderrichtlijn water	10	N		V	0	V	10	N
6811000	Omgevingsplannen	737	N		V	21	V	715	N
6811005	Anterieure overeenkomsten	200	N		V	0	V	200	N
6811015	Pallas	93	N		V	0	V	93	N
6824020	Gronden in exploitatie	2.095	N		V	0	V	2.095	N
6831000	Wonen	7	N		V	0	V	7	N
6831020	Bouwzaken, welstand & Leges	410	N		V	0	V	410	N
Totaal		126.378	N	2.317	N	7.928	N	136.623	N

Baten

Omschrijving		Primaire begroting 2020		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage
6010900	Algemene reserve	620	V		V	1.923	V	2.543	V
6010901	Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen	554	V		V	0	V	554	V
6010902	Reserve gebouwen basisonderwijs	727	V		V	113	N	614	V
6010904	Reserve WMO/minimabeleid	165	V		V	0	V	165	V
6010905	Reserve grondexploitatie	1.550	V		V	0	V	1.550	V
6010910	Reserve investeringen economisch nut	287	V		V	17	N	270	V
6010911	Reserve investeringen maats. nut	1.163	V		V	110	V	1.272	V
6010912	Reserve afvalstoffenheffing	146	V		V	81	N	65	V
6010914	Reserve Markt 18	70	V		V	0	V	70	V
6010916	Reserve frictiekosten fusie	46	V		V	20	N	26	V
6010917	Reserve maatschappelijk nut	1.243	V	1.600	V	0	V	2.843	V
6010918	Reserve decentralisatie Sociaal domein	178	V		V	0	V	178	V
6010919	Reserve overlopende posten	150	V		V	0	V	150	V
6010920	Reserve opleiding&ontwikkeling personeel	25	V		V	0	V	25	V
6010922	Reserve wegenonderhoud	1.806	V		V	0	V	1.806	V
6010923	Reserve groenonderhoud	625	V		V	0	V	625	V
6010924	Reserve onderhoud buitenruimte	630	V		V	0	V	630	V
6010925	Reserve dorpshuizen	40	V		V	0	V	40	V
6010926	Reserve buitensportaccommodaties	102	V		V	484	V	585	V
6010927	Reserve structuurvisie Petten	464	V		V	0	V	464	V
6010928	Reserve reddingsbrigade	138	V		V	42	N	96	V
6010929	Reserve BYOD	715	V		V	75	N	640	V
6012005	Handhaving & bestuursmaatregelen	17	V		V	17	V	34	V
6020650	Identiteitsdocumenten en rijbewijzen	582	V		V	234	N	348	V
6020700	Basis registratie personen en burgelijke	77	V		V	0	V	77	V
6020750	Overige balieproducten (materialen)	32	V		V	0	V	32	V
6030100	Beheer gronden	363	V		V	29	N	334	V
6030200	Beheer vastgoed woningexploitatie	103	V		V	0	V	103	V
6030205	Beheer vastgoed Halerweg	77	V		V	0	V	77	V
6040000	Afdeling Financiën & Control	0	V	16	V	0	V	16	V
6040010	Directie	682	V	519	N	0	V	164	V
6040020	Overige salariskosten	0	V	5	V	0	V	5	V
6040025	Betalingsverkeer/invordering	1	V		V	0	V	1	V
6040100	Afdeling openbaar gebied algemeen	0	V	73	V	0	V	73	V
6040300	Afdeling Organisatieontwikkeling	0	V	153	V	0	V	153	V
6040400	Afdeling Samenleving	0	V	626	V	0	V	626	V
6040600	Facilitaire dienstverlening	34	V		V	0	V	34	V
6040700	Afdeling Ruimte algemeen	0	V	219	V	0	V	219	V
6050100	Treasury	2.473	V	13	V	208	N	2.278	V
6061000	OZB woningen	7.045	V		V	0	V	7.045	V
6061200	Invordering	35	V		V	0	V	35	V
6062000	OZB niet woningen	3.341	V		V	0	V	3.341	V
6064000	Precario belasting	124	V		V	62	N	62	V
6064100	Precario belasting leidingen en kabels	2.080	V		V	0	V	2.080	V
6070000	Gemeentefonds	62.371	V	252	V	0	V	62.624	V
6070100	Uitkering sociaal domein	6.725	V		V	0	V	6.725	V
6080000	Overige baten en lasten	60	V		V	0	V	60	V
6110090	Huisvesting brandweer	5	V		V	0	V	5	V
6120010	Strandveiligheid	3	V		V	0	V	3	V
6210000	Dagelijks onderhoud wegenbeheer	83	V		V	0	V	83	V
6210020	Straatmeubilair	17	V		V	0	V	17	V
6210100	Openbare verlichting	0	V		V	0	V	0	V
6222000	Parkeervergunningen (GPK)	6	V		V	0	V	6	V
6230000	Recreatiehaven	63	V		V	0	V	63	V
6240000	Beheer waterwegen	13	V		V	0	V	13	V
6240005	Binnenhavens	15	V		V	0	V	15	V
6331000	Markt exploitatie	58	V		V	12	N	46	V
6340010	Forensenbelasting	1.516	V		V	0	V	1.516	V
6340020	Toeristenbelasting	1.445	V		V	1.000	N	445	V
6410000	Huisvesting gymnastiekonderwijs	3	V		V	3	N	0	V
6420000	Voorziening in onderwijshuisvesting	1	V	65	V	0	V	66	V
6420020	Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz	92	V		V	0	V	92	V
6420090	Huisvesting onderwijs	24	V		V	13	N	12	V
6430000	RMC (stimuleren schooldeelname)	200	V		V	0	V	200	V
6430010	Leerlingenvervoer	13	V		V	0	V	13	V
6430020	Voor en vroegschoolse educatie	58	V		V	168	V	226	V
6510010	Sportstimulering	10	V		V	0	V	10	V
6520000	Zwembaden	60	V		V	0	V	60	V
6520010	Sporthallen en sportlokalen	171	V		V	22	N	149	V
6520020	Onderhoud sportterreinen (niet groen)	164	V		V	90	N	74	V
6520030	Beheer en onderhoud sporttereinen groen	40	V		V	22	N	18	V
6530090	Huisvesting sociaal cultureel	7	V		V	6	N	2	V
6541000	Cultuurhistorie monumenten & archeologie	1	V		V	0	V	1	V
6560050	Bibliotheken	13	V		V	0	V	13	V
6570020	Strand exploitatie	106	V		V	55	N	51	V
6570050	Bomen	1	V		V	0	V	1	V
6570060	Beheer groen	3	V		V	0	V	3	V
6570080	Kermis en evenementen	71	V		V	71	N	0	V
6570100	Strandreiniging	10	V		V	10	V	20	V
6610010	Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen	8	V		V	6	N	3	V
6610050	Peuteropvang	85	V		V	49	N	37	V
6630000	Bijstandsverlening Wet BUIG	8.792	V		V	0	V	8.792	V
6630010	Bijstandsverlening BBZ	113	V		V	0	V	113	V
6630015	Tijd.overbruggingsreg.zelfst. ond (TOZO)	0	V		V	6.481	V	6.481	V
6630020	Bijzondere bijstand	60	V		V	0	V	60	V
6671070	Eigen bijdrage WMO	325	V		V	0	V	325	V
6722005	Klein onderhoud riolering (adhoc)	5	V		V	0	V	5	V
6722020	Riool huisaansluitingen	50	V		V	0	V	50	V
6722085	Samenwerking Noordkop	75	V		V	0	V	75	V
6722200	Rioolheffing	4.150	V		V	0	V	4.150	V
6730000	Afvalverwijdering	210	V		V	220	V	430	V
6730010	Onderhoudskosten afvalverwijdering	59	V		V	0	V	59	V
6730020	Afvalstoffenheffing	6.418	V		V	0	V	6.418	V
6740000	Milieu taken	8	V		V	0	V	8	V
6750000	Beheer en onderhoud begraafplaatsen	248	V		V	6	N	242	V
6750200	Lijkbezorgingsrechten	46	V		V	0	V	46	V
6811005	Anterieure overeenkomsten	330	V		V	0	V	330	V
6824010	Resultaten grondexploitaties	205	V		V	0	V	205	V
6824020	Gronden in exploitatie	2.095	V		V	0	V	2.095	V
6831020	Bouwzaken, welstand & Leges	1.200	V		V	0	V	1.200	V
Totaal		126.421	V	2.503	V	7.176	V	136.101	V